第371章 原始记录可以不同，不能互相改写（1 / 2）
请关闭浏览器的阅读/畅读/小说模式并且关闭广告屏蔽过滤功能，避免出现内容无法显示或者段落错乱。
赵启明把三份文件放在屏幕上。
合作方接收页写的是窗口编号W-2。
正舟现场记录写的是第二作业面B段。
客户审核字段写的是结果项R-04。
三份文件的时间格式、签字位置和责任人称呼都不一样。
如果把它们抄进一张统一表，审核会很快。
也会立刻出现一个问题：谁有权替另外两方改原始记录。
周负责人先提出最省事的办法。
“我把窗口编号改成你们的作业面编号，后面就不用对应了。”
赵启明摇头：“你们接收时还不知道客户最后分到哪一段。现在改，等于把后来的结果写回早先记录。”
“那加一栏？”
“可以补关联，不改原字段。补记要有实际时点和责任人。”
孙浩也没让正舟现场页换成客户编号。
现场形成时，客户结果项还在动态变化。把客户后来的审核字段倒写进原页，会让人误以为现场当时已经知道最终分类。
赵启明建立了一条结果索引。
R-04向下对应第二作业面B段。
第二作业面B段再对应W-2窗口里的实际领用记录。
领用记录回到材料接收批次和当地来源。
索引只保存关系，不改任何一方的原始时间、签字和责任人。
客户审核接口抽了一条，先从结果项往回走。
完成位置能找到现场记录。
现场记录能找到实际人员杜峰和他的新许可。
材料领用能找到W-2窗口，再回到接收批次。
对方又反着查。
从合作方接收页往后走，一部分材料已经进入B段，一部分仍留在原批次。进入的数量有去向，剩余的没有被硬挂到未来作业面。
“索引是谁签？”客户问。
赵启明答：“正舟对对应关系签。合作方原记录由合作方原责任人签，客户确认仍由客户接口签。”
“对应错了呢？”
“正舟负责纠正索引。不能让合作方改原始接收，也不能替客户改确认字段。”
客户故意把一个窗口编号换到另一条结果上，问审核人能不能只看索引发现错误。
赵启明沿着关系点开现场时点。
错误窗口在客户开放之前已经结束，不可能对应后开的作业面。
实际人员也不在同一个有效区间。
索引被退回，没有因为格式完整就通过。
“这张索引不是新证据。”赵启明说，“原始记录互相对不上，它不能把事实补出来。”
客户又换了一条更难的。
合作方接收页的批次时间是十九点四十分，正舟现场页写二十点零五分，客户开放记录却在十九点五十八分生效。
三张表没有一个相同时间。
审核人问：“为什么不统一成十九点五十八分？”
赵启明从最早一张开始解释。
十九点四十分，材料进入接收区，还没有获得作业面去向。
十九点五十八分，客户开放生效，现场才知道允许进入哪一段。
二十点零五分，实际领用发生，材料从接收批次落到作业面。
“三个时间都是真的。”他说，“改成一个，反而少了过程。”
客户让他找出中间有没有无记录动作。
接收区封存状态能覆盖前一时点到开放生效；开放生效到领用之间，现场在核人员、资源和许可，没有材料提前进入作业面。
↑返回顶部↑